Workflow factures et paiement

Ce workflow couvre la création, la facturation, le paiement, le remboursement et la clôture financière.

flowchart TD
  declencheur["Attribution, service ou commission"] --> compte["Compte payeur disponible ?"]
  compte -->|Oui| facture["Génération de la facture"]
  compte -->|Non| blocage["Lot assigné mais paiement bloqué"]
  blocage --> commentaire["Commentaire interne sur la facture"]
  facture --> action{"Action selon statut"}
  action --> payer["Payer ou confirmer"]
  action --> annuler["Annuler"]
  action --> rembourser["Rembourser"]
  payer --> solder["Solder"]
  rembourser --> solder
  annuler --> archive["Historique financier conservé"]

Règles observées

• Lors d'une attribution self-service, TARS crée ou récupère le compte payeur.
• Les factures sont générées puis une tentative de facturation est lancée.
• Si le compte de paiement n'est pas prêt, le lot reste assigné.
• Dans ce cas, un commentaire interne est créé sur la facture pour expliquer le blocage.
• Les actions disponibles changent selon le contexte de facture, son statut et le type de document.
• Les anciens formats de factures conservent une matrice d'actions séparée.

Effets frontaux